Эксперт по бюджетированию и аналитике расходов на персонал (C&B)

Описание вакансии

Президентская академия приглашает эксперта для планирования, прогнозирования и анализа расходов на персонал.

Предстоит самостоятельно работать с бюджетными моделями и большими массивами данных, контролировать исполнение бюджета и готовить расчётные обоснования для управленческих решений.

Позиция без сотрудников в прямом подчинении.

Обязанности:

• Формирование и консолидация бюджета расходов на персонал в разрезе подразделений, проектов, категорий работников, статей расходов и источников финансирования.
• Подготовка годового бюджета, оперативных и среднесрочных прогнозов. Регулярная актуализация скользящего прогноза с учётом фактических расходов и планируемых изменений.
• Самостоятельное построение и сопровождение расчётных моделей в Excel. Оценка влияния изменений численности, сроков найма, условий оплаты и премирования на расходы текущего и последующих периодов.
• План-факт и факторный анализ расходов на персонал: выявление причин отклонений, оценка рисков перерасхода и возможных резервов.
• Контроль исполнения бюджета и доступных лимитов с учётом уже согласованных изменений и будущих расходов. Подготовка расчётных заключений по бюджетному обеспечению кадровых решений.
• Сбор, проверка, систематизация и консолидация данных. Сверка сведений о штатных единицах, фактической занятости, условиях оплаты и начислениях с данными кадровой службы, бухгалтерии и финансового блока.
• Подготовка управленческой отчётности по численности и расходам на персонал, аналитических выводов и предложений. Взаимодействие с подразделениями по бюджетным заявкам, прогнозам и отклонениям.
• Совершенствование расчётных методик, бюджетных форм и процедур. Участие в автоматизации планирования, контроля и отчётности: постановка задач, тестирование и проверка результатов.

Требования:

• Высшее экономическое, финансовое, математическое или техническое образование.
• Опыт самостоятельного бюджетирования и анализа расходов на персонал в организациях численностью более 2 000 человек.
• Практический опыт формирования годового бюджета, прогнозирования, план-факт и факторного анализа. Понимание взаимосвязи численности, занятых ставок, условий оплаты и затрат на персонал.
• Опыт самостоятельного построения и развития бюджетных моделей, разработки расчётных методик и автоматизации регулярных расчётов.
• Продвинутое владение Excel: сводные таблицы, функции поиска и условного суммирования, сложные формулы, обработка и сверка больших массивов данных. Владение Power Query для объединения и преобразования данных.
• Опыт работы в 1С:ЗУП или 1С:ЗКГУ в части получения данных и формирования отчётности; опыт использования систем бюджетирования.
• Умение проверять корректность исходных данных и расчётов, находить причины расхождений, формулировать выводы и понятно объяснять их внутренним заказчикам.

Ключевые навыки

• Бюджетирование
• Power Query
• Бюджетирование ФОТ
• Компенсации и льготы
• MS Excel